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中共牡丹江市委党校2017年部门预算
发布时间:2017/3/10 浏览次数:7399 附件下载:
 


                                第一部分 中共牡丹江市委党校概况
    一、部门主要职能
    (一)党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉。党校教育是党政领导干部培训、轮训的主要渠道。市委党校主要承担全市副处级领导干部和中青年干部的培训、轮训任务。通过“理论基础”、“世界眼光”、“战略思维”、“党性修养”四个方面的学习教育,全面提高干部队伍的素质。
    (二)承担全市理论骨干的培训任务。根据党在每个时期中的任务和重大方针政策,对理论骨干进行培训,建设一支善于研究新情况,回答新问题的理论队伍,加强党的思想理论建设。
    (三)同有关部门配合,承担国有大中型企业、新闻、文化系统、统一战线等方面的领导干部、业务骨干、专业人才的培训任务,提高他们的政治素质和业务能力。
    (四)发挥国家公务员培训基地的作用,按照培训规划,承担全市国家公务员的初任培训、任职培训、专业业务培训和更新知识培训任务。
    (五)加强对重大理论问题和现实问题的研究,为教学服务,为市委和市政府决策服务,为社会实践服务。紧密结合国际、国内形势的变化和全市的中心工作,对带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题;对我市经济和社会发展的关键问题;对社会普遍关心的热点、难点问题,组织教研人员参加社会调查,开展科学研究,提出对策建议,形成科研成果,发挥党校的理论阵地作用。
    二、部门预算单位构成
    纳入中共牡丹江市委党校部门预算编制范围的单位包括:中共牡丹江市委党校本级。内部机构设置十八个科室。核定事业编制105名,经费形式为财政全额补助。人员结构为:行政管理人员38人,专业技术人员51名,工勤人员16名。
                                第二部分 中共牡丹江市委党校2017年部门预算表
    参见附件1 第三部分 中共牡丹江市委党校2017年部门预算情况说明
                                第三部分 中共牡丹江市委党校2017年部门预算情况说明
    一、部门预算收支总表说明
    按照综合预算的原则,中共牡丹江市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    市委党校2017年收支总预算1,563.30万元,全部收入由一般公共预算收入1,403.30万元和财政专户资金收入160.00万元构成,支出包括:教育支出1469.96万元、医疗卫生与计划生育支出29.06万元、住房保障支出64.28万元。
    市委党校2016年收支总预算1,414.89万元,一般公共预算收入1,323.75万元、财政专户资金收入91.14万元,教育支出1329.11万元、医疗卫生与计划生育支出26.33万元、住房保障支出59.45万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加79.55万元,同比增长6.01%;2017年比2016年部门预算支出增加148.41万元,同比增长10.49%;2017年比2016年教育支出增加140.85万元,同比增长10.60%,主要原因是由于全员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.73万元,同比增长10.37%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加4.83万元,同比增长8.12%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    二、部门收入总表说明
    市委党校2017年收入预算1,563.30万元,其中一般公共预算收入1,403.30万元,占89.77%;财政专户资金收入160.00万元,占10.23%;
    市委党校2016年收入预算1,414.89万元,其中一般公共预算收入1,323.75万元,占93.56%;财政专户资金收入91.14万元,占6.44%
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加79.55万元,同比增长6.01%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    三、部门支出总表说明
    市委党校2017年部门预算支出1,563.30万元,基本支出1,332.20万元,占85.22%;项目支出231.10万元,占14.78%;
    市委党校2016年部门预算支出1,414.89万元,其中基本支出1,204.15万元,占85.11%;项目支出183.15万元,占12.94%;
    2017年比2016年部门预算支出增加148.41万元,同比增长10.49%;其中基本支出增加128.05万元,同比增长10.63%,主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加47.95万元,同比增长26.18%,主要原因是2017年设备运行费用增加。
    四、财政拨款收支总表说明
    市委党校2017年财政拨款收支总预算1,563.30万元,收入包括:财政拨款1,403.30万元、财政专户资金160.00万元。支出包括:教育支出1469.96万元、医疗卫生与计划生育支出29.06万元、住房保障支出64.28万元。
    市委党校2016年财政拨款收支总预算1,414.89万元,收入包括:经费拨款1,323.75万元、财政专户资金91.14万元。支出包括:教育支出1329.11万元、医疗卫生与计划生育支出26.33万元、住房保障支出59.45万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加79.55万元,同比增长6.01%;主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;财政专户资金2017年比2016年增加68.86万元,同比增长75.55%,主要原因是组织部人社局调训班次增加;2017年比2016年教育支出增加140.85万元,同比增长10.60%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.73万元,同比增长10.37%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加4.83万元,同比增长8.12%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    五、一般公共预算功能分类支出表说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市委党校2017年部门一般公共预算当年拨款1,403.30万元,比上年执行数减少949.77万元,主要原因是因去年有1000万元的基建专款,其他为物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
     2017年教育支出1309.96万元,占93.35 %;医疗卫生与计划生育支出29.06万元,占2.07%;住房保障支出64.28万元,占4.58%;
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、2017年教育支出1309.96万元,比上年执行数减少1026.26万元,主要原因是因去年有1000万元的基建专款,基他为物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;
    2、医疗卫生与计划生育支出29.06万元,比上年执行数增加2.73万元,增长10.37 %,主要原因是正常每年年初调整增加;
    3、住房保障支出64.28万元,比上年执行数增加4.83万元,增长8.12 %,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加;
    六、部门一般公共预算经济分类支出表说明 
    市委党校2017年部门一般公共预算经济分类支出1403.30万元,其中工资福利支出612.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、人员支出其他、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出183.15万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、公用取暖费;对个人家庭补助支出518.65万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出88.85万元。 
    2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加79.55万元,同比增长6.01%;2017年比2016年工资福利支出增加7.89万元,同比增长1.30%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加40.96万元,同比增长28.81%,主要原因是预算科目调整、因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加34.13万元,同比增长7.04%,主要原因是工资增加;2017年比2016年项目支出减少13.67万元,同比减少13.33%,主要原因是2017年因科目调整减少。
    七、政府性基金预算功能分类支出表说明
    市委党校未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    八、政府性基金预算经济分类支出表说明
    市委党校未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
    市委党校2017年“三公”经费预算数为1.00万元,其中公务接待费1.00万元。
    2016年“三公”经费预算数1.85万元,其中公务接待费1.85万元。
    2017年比2016年“三公”经费减少了0.85万元,同比减少了12.35%,。公务接待2016年比2017年按比例减少。
    十、机关运行经费安排说明
    市委党校为事业单位无机关运行费安排
    十一、政府采购支出情况说明
    市委党校2017年部门预算政府采购总金额17.85万元,全部款项为财政专户资金。办公桌椅4.85万元;红外报警监控设备13万元。
    十二、国有资产占有使用说明
    截止2016年末,市委党校土地房屋构筑物,价值6150.40万元,建筑面积31632.15平方米。
    十三、预算绩效情况说明
    市委党校2017年部门8个项目实施绩效目标管理,全部以教学培训为主导。
                                第四部分 名词解释
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
    二、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、用事业基金弥补收支差额:指用带来基金弥补2016年收支差额的数额。
    七、上年结转:指上年可结转本年使用的资金或上年余资金的预计数。
    八、教育支出:反映政府教育事务支出。
    九、进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。
    十、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出(包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等)。
    十一、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。
    十二、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
    十三、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。
附件下载12017部门预算公开(批复)表

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