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中共牡丹江市委党校2015年部门决算及有关情况说明
发布时间:2016/8/26 浏览次数:9215 附件下载:
 


                                第一部分    部门概况
    一、主要职责
    负责承担全市副处级领导干部和中青年干部的培训轮训,通过“理论基础”、“世界眼光”、“战略思维”、“党性修养”四个方面的学习教育,全面提高干部队伍的素质;承担全市理论骨干、新闻、文化系统、统一战线等方面的领导干部、业务骨干、专业人才的培训任务;承担全市国家公务员的培训任务;加强对重大理论问题和现实问题的研究,为教学服务,为市委和市政府决策服务,为社会实践服务。
    二、内设机构及编制
    市委党校设18个内设机构:机关党委、办公室、人事干部科、教务处、学员工作部、函授招生部、合作培训部、科研管理办公室、总务科、后勤服务中心、财务科、信心中心、法学教研室、党建统战教研室、哲学与社会学教研室、经济学教研室、科技文化教研室、公共管理教研室。核定编制 105名。
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位
    中共牡丹江市委党校2015部门决算编报范围包括:中共牡丹江市委党校。
                                第二部分    2015部门决算表
    参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
                                第三部分    部门决算情况说明
    一、部门预算执行总体情况说明
    分别对附件1-附件7的报表数据进行解释和说明,综合对比上下年,对比预算和决算,说明增减变化情况及其原因。
    (一)收入支出决算总表和财政拨款收入支出决算总表
    预算收入:财政经费拨款:1086.34万元;计划收入180.00万元(其中:纳入预算管理26万元、财政分成及上缴59.68万元,可用财力94.61万元);本年收入1180.94万元。预算支出:(按功能分类)教育支出:1180.94万元;(按支出性质和经济分类)基本支出929.56万元,项目支出251.39万元,用事业基金弥补收支差额16.64万元。
    决算收入:财政经费拨款:4293.26万元,事业收入83.84万元,本年收入4377.09万元;用事业基金弥补收支差额16.34万元;年初结转和结余425.61万元;总计4819.05万元。预算支出:4797.46万元。(按功能分类)教育支出:4795.42万元,社会保障和就业支出2.04万元;(按支出性质和经济分类)基本支出1097.07万元,项目支出3700.39万元;(按支出经济分类)合计4797.46万元。年末结转和结余21.59万元。总计4819.05万元。
    差异原因:1、 2015年预算收入1180.95万元,2015年实际收入4377.09万元,差异原因为:基建拨款3000万元,全员调资。2、2015年预算中,预算外收入94.61万元,2015年实际完成83.84万元,未完成原因:组织部有跨年度培训班次,当年未结算,导致收入未完成。3、基建项目在2014年末结转了426.61万元,2015年用于基建项目405.02万元,2015年末基建项目结转21.59万元。
    (二)收入决算表和支出决算表 教育支出收入4377.09万元,教育支出4797.46万元。干部教育收入4375.05万元,干部教育支出4795.42万元;社会保障和就业支出收入2.04万元,社会保障和就业支出2.04万元。
    差异原因:上年结转用于支付2015年党校新址设备用款404.03万元。
    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 中共牡丹江市委党校2014年基本建设资金结转425.61万元,2015年收入情况,财政拨款4293.26万元,其中:基本支出1097.07万元,项目支出3196.19万元。2015年支出情况,基本支出1097.07万元,项目支出3600.21万元,基本建设资金结转21.58万元。 差异原因:上年结转用于支付2015年党校新址设备用款404.03万元。
    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 人员经费支出603.44万元(在职职工工资395.36万元、奖金51.69万元、临时工工资及讲课费科研155.56万元)。商品服务支出33.22万元。对个人和家庭的补助支出460.41万元。
    (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 我单位无政府性基金资金安排。
    (六)部门决算相关信息统计表
    二、“三公”经费支出说明
    我单位在一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费支出,没有公务用车。
    三、机关运行经费支出说明
    各部门应按照如下格式做出说明:2015年本部门机关运行经费支出33.22万元,比2014年增加12.8万元,增长38.53%。主要原因是:差旅费标准增加。
    四、政府采购支出说明
    各部门应按照如下格式做出说明:2015年本部门政府采购支出总额81.97万元,其中:政府采购货物支出81.97万元,占政府采购支出总额的100%。
    五、国有资产占用情况说明
    各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2015年12月31日,本部门共有车辆零辆,其中,部级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆,其他用车无;单位价值200万元以上大型设备零台(套)。
                                第四部分    名词解释
    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对中共牡丹江市委党校2015年部门决算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
    二、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    六、用事业基金弥补收支差额:指用带来基金弥补2015年收支差额的数额。
    七、教育支出:反映行政单位事务支出。
    八、进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。
    九、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
    十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上核爆人员缴纳的各项社会保险等。
    十一、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    十二、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    十三、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
    十四、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    十五、收入支出决算总表:本表反映单位本年度的预、决算收支和年末结转结余情况。
    十六、党校行政事业性收费收入:反映党校收取的行政事业性收费收入。
    十七、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
    十八、人员经费支出:是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
附件下载2015年决算公开(党校)

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